Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD 0261/23 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Smolinské |
Dodávateľ: |
Sušila spol. s r.o. |
Adresa: |
Osadná 2,83103 Bratislava |
IČO: |
47583193 |
Predmet: |
za opravu hav. stavu v budove školy( murivo, hrzavé rozvody, vyrovnanie múrov, diery v strope, dokončovacie práce) |
Fakturovaná suma s DPH: |
3877,55 |
Spôsob úhrady: |
|
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
04.10.2023 |
Dátum vystavenia: |
04.10.2023 |
Dátum splatnosti: |
11.10.2023 |
Dátum úhrady: |
00.00.0000 |
Súbor: |
FD0261_23 |
Zverejnené: |
17.10.2023 |
Návrat na zoznam dokumentov